Les missions du poste


- Réception et codification factures d'achat
- Contrôle et saisie des factures
- Suivi des litiges fournisseurs (en lien avec notre service opération)
- Réconciliation des comptes fournisseurs
- Analyse et justification de certains comptes (CCA, FNP, écritures d'inventaire)
- Participation clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles

Le profil recherché


- Autonomie et rigueur
- Capacité d'analyse
- Adaptabilité et proactivité
- Force de proposition
- Sens relationnel
- Aisance informatique (outils comptables, ERP, Excel)
- Organisation et gestion des priorités
- Anglais souhaité mais pas indispensable (partenaires anglophones et logiciel en anglais)

Compétences requises

  • Comptabilisation des factures
  • Esprit d'analyse
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